2024年邵阳市工业和信息化局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市工业和信息化局是全额拨款的正处级行政机关单位。主要职能职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关工业和信息化的方针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；协调解决有关重大问题。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。

9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

10、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、负责电子信息通信产业的行业管理工作，拟订相关行业规划、重点专项规划、产业政策，推动产业发展、协调解决重大问题，指导电子信息技术的推广应用。

12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

14、承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作，负责国家在邵军工固定资产投资项目和其他专项的管理和审计工作，落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策，承担全市军工关键设备设施的监督管理。

15、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作；承担国家国防科技工业局和军队装备管理部门交办的任务。

16、指导、协调全市工业、信息化领域对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发与培训工作。

17、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

邵阳市工业和信息化局内设机构包括：办公室、政工科、产业政策与法规科、原材料工业科、运行监测协调科、投资规划科、装备工业科、科技科、节能与综合利用科、消费品工业科、军民融合发展科、安全生产与民爆物品管理科、电子通信及软件服务业科、人工智能与数字产业科、中小企业发展服务科、行业事务管理科、机关党委、无线电管理科共18个科室及邵阳市中小企业发展服务中心等1个二级机构，全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市工业和信息化局部门本级

2、邵阳市中小企业发展服务中心二级机构预算单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 1200.48万元，其中，一般公共预算拨款 1200.48万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少281.12 万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 1200.48 万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 79.59 万元，2024年预算为 88.47 万元，比上年增加 8.88 万元，增长 11.16  %，主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为 0 万元，2024年预算为 0.14 万元，比上年增加 0.14  万元，增长 0 %，主要原因是：新增二级机构邵阳市中小企业发展服务中心，为全额拨款事业单位。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 3.77 万元，2024年预算为 2.87 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 23.87 %，主要原因是：工伤保险预算标准有变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为 35.39 万元，2024年预算为 38.76 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 9.52 %，主要原因是：人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为 26.53 万元，2024年预算为 28.02 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 5.62 %，主要原因是：人员增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

2023年预算为 1225.42 万元，2024年预算为 955.91 万元，比上年减少 269.51 万元，下降 21.99  %，主要原因是：减少了“专精特新”支出。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

2023年预算为 0  万元，2024年预算为 19.96 万元，比上年增加 19.96 万元，增长 0  %，主要原因是：新增二级机构邵阳市中小企业发展服务中心，为全额拨款事业单位。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为 59.69 万元，2024年预算为 66.35  万元，比上年增加 6.66 万元，增长 11.16 %，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1200.48 万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 79.59 万元，2024年预算为 88.47 万元，比上年增加 8.88 万元，增长 11.16 %，主要原因是：人员增加。占一般公共预算拨款支出 7.37 %。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为 0 万元，2024年预算为 0.14 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 0 %，主要原因是：新增二级机构中小企业发展服务中心，为全额拨款事业单位。占一般公共预算拨款支出 0.01 %。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 3.77 万元，2024年预算为 2.87 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 23.87 %，主要原因是：工伤保险预算标准有变动。占一般公共预算拨款支出 0.24 %。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为 35.39 万元，2024年预算为 38.76 万元，比上年增加 3.37万元，增长 9.52 %，主要原因是：人员增加。占一般公共预算拨款支出 3.23 %。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为 26.53 万元，2024年预算为 28.02 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 5.62 %，主要原因是：人员增加。占一般公共预算拨款支出 2.33 %。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

2023年预算为 1225.42 万元，2024年预算为 955.91 万元，比上年减少 269.51 万元，下降 21.99 %，主要原因是：减少了“专精特新”支出。占一般公共预算拨款支出79.63 %。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

2023年预算为 0 万元，2024年预算为 19.96 万元，比上年增加 19.96 万元，增长 0 %，主要原因是：新增二级机构中小企业发展服务中心，为全额拨款事业单位。占一般公共预算拨款支出 1.66 %。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为 59.69 万元，2024年预算为 66.35 万元，比上年增加 6.66 万元，增长 11.16 %，主要原因是：人员增加。占一般公共预算拨款支出 5.53 %。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1028.56 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 171.92  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工业和信息化项目经费支出 166 万元，主要用于促进全市工业和信息化发展等方面；行政事业收费执收成本支出 5.92  万元，主要用于初中级职称评审工作和无线电频占收费工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算 0 万元，2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、二级机构邵阳市中小企业发展服务中心等2家行政事业单位的机关运行经费182.42万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 0.66 %，主要是单位2024年有公车购车计划，压缩了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、二级机构邵阳市中小企业发展服务中心等 2 家行政事业单位“三公”经费预算数为 28.5 万元，其中，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费 26 万元（其中，公务用车购置费18  万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较上年增加 18 万元，主要是2023年报废一辆公务用车，申请在2024年新购一辆公务用车。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 2.5  万元，拟召开 5次 会议，人数 320 人，内容为制造强市建设和经济运行工作调度会议；培训费预算 1 万元，拟开展 3次培训，人数 150 人，内容为中小企业运行监测和保密禁毒培训；拟举办 0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额      　　　　　　183.2万元，其中，货物类采购预算 95.4 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 87.8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额1200.48万元，其中，基本支出 1028.56 万元，项目支出 171.92万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市工业和信息化局2024年预算公开表格